In de bestuursrapportage staan we ook stil bij de investeringskredieten voor 2025. Op deze bestaande kredieten kunnen wijzigingen ontstaan. Het gaat hierbij te allen tijde om budgetneutrale wijzigingen op het begrotingssaldo, waarbij dekking is binnen de huidige budgetten of waarvoor aanvullende middelen zijn toegekend in de vorm van bijvoorbeeld subsidies.
Bij de investeringskredieten maken we onderscheid tussen afwijkingen (verhoging of verlaging) op investeringskredieten en verschuivingen van investeringskredieten. Bij afwijkingen veranderen de kosten voor het totale project, terwijl bij verschuivingen de totale kosten gelijk blijven, maar de planning gewijzigd is. Op deze manier blijft de investeringsplanning actueel en compleet.
In onderstaande tabel zijn de afwijkingen opgenomen. Bij alle afwijkingen wordt aangegeven of het een verschuiving of ophoging van het krediet betreft.
Afwijkingen op investeringskredieten in IP 2025-2030 | Bedragen × € 1.000 | |||||
Toelichting | Verschuiving /Ophoging (dekking in toelichting) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Levendig, Leefbaar en Veilig | ||||||
1. | Flexwoningen Oekraïners deels in 2026 gerealiseerd | Verschuiving | -29.250 | 29.250 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Woonunits Schippersinternaat voor Oekraïners niet gerealiseerd | Verschuiving | -3.130 | 3.130 | ||
3. | Verduurzaming musea (fase 1 en fase 2A) vertraagd | Verschuiving | -1.481 | 1.481 | ||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk | ||||||
4. | Hogere bijdrage kadeherstel | Ophoging | 310 | |||
5. | Uitgestelde leveringen verkeersregelinstallaties | Verschuiving | -410 | 410 | ||
6. | Vervanging drie houten bruggen vertraagd | Verschuiving | -700 | 700 | ||
7. | Verschuiving riolering spuiboulevard | Verschuiving | -400 | 400 | ||
8. | Aanpassing fasering Spuiboulevard buitenruimte | Verschuiving | 350 | -350 | ||
9. | Renovatie Hans Petri begroot | Ophoging | 491 | |||
10. | Prognose kademuren geactualiseerd | Verschuiving | -2.546 | 2.546 | ||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam | ||||||
11. | Investering LED-verlichting Sportboulevard duurder | Ophoging | 95 | |||
Lerend en Ondernemend | ||||||
12. | Nieuwbouw gymzalen vertraagd | Verschuiving | -3.500 | 2.845 | 655 | |
Bouwend en Bereikbaar | ||||||
13. | Subsidieontvangst Eulerlaan niet geraamd | Ophoging | 402 | |||
14. | Aankoop spoorzone/leerpark kavel 6b | Ophoging | 135 | |||
Financiën van Dordrecht | ||||||
15. | Facilitaire investeringen Dordthuis | Ophoging | 3.318 | |||
16. | Realisatie Dordthuis loopt door tot in 2026 | Verschuiving | -29.250 | 29.250 | ||
17. | Verplaatsing en renovatie Oranjerie, landhuis en kantoren vertraagd | Verschuiving | -2.600 | 2.600 | ||
18. | Realisatie huiskamer van de wijk De Stoof vertraagd | Verschuiving | -350 | 350 | ||
19. | Onderzoeken klimaatinstallatie Kunstmin nog niet gereed | Verschuiving | -2.050 | 2.050 | ||
20. | Zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed vertraagd | Verschuiving | -2.475 | 2.475 | ||
21. | Verduurzaming enkele panden fase 1 vertraagd | Verschuiving | -675 | 675 | ||
22. | Tijdelijke inrichting horeca Energiehuis begroot | Ophoging | 100 | |||
Totaal | -73.616 | 75.362 | 3.105 | - | ||
Toelichting bij de afwijkingen